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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000060
Monto de la Factura
₲ 180.645.840
Nro. de Orden de Pago
2000001746
Fecha de Orden de Pago
22-04-2025
Fecha Emisión Cheque
22-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 168.361.923
IVA
₲ 16.422.349
Retención DNCP
₲ 630.618
Retención IVA
₲ 4.926.705
Retención Renta
₲ 6.568.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio ES
RUC
80136614-3
Número de Contrato
9148
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-231255
Monto Contrato
₲ 1.791.584.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.789.843.245
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.669.591.006
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande