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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001758
Monto de la Factura
₲ 45.396.243
Nro. de Orden de Pago
2000003995
Fecha de Orden de Pago
27-08-2024
Fecha Emisión Cheque
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.309.300
IVA
₲ 4.126.931
Retención DNCP
₲ 158.474
Retención IVA
₲ 1.238.079
Retención Renta
₲ 1.650.772
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
9129
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230625
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.168.305.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.090.240.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande