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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001901
Monto de la Factura
₲ 46.782.130
Nro. de Orden de Pago
2000002844
Fecha de Orden de Pago
09-07-2025
Fecha Emisión Cheque
09-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.641.774
IVA
₲ 4.252.921
Retención DNCP
₲ 163.312
Retención IVA
₲ 1.275.876
Retención Renta
₲ 1.701.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
9129
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230625
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.261.614.058
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.110.157.580
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande