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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001767
Monto de la Factura
₲ 71.938.110
Nro. de Orden de Pago
2000006145
Fecha de Orden de Pago
12-12-2024
Fecha Emisión Cheque
12-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.046.320
IVA
₲ 6.539.828
Retención DNCP
₲ 251.129
Retención IVA
₲ 1.961.948
Retención Renta
₲ 2.615.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
9129
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230625
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.168.305.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.090.240.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande