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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001780
Monto de la Factura
₲ 30.470.125
Nro. de Orden de Pago
2000001793
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.398.157
IVA
₲ 2.770.011

Retención DNCP
₲ 106.368
Retención IVA
₲ 831.003
Retención Renta
₲ 1.108.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PLUS INGENIERIA SA
RUC
80026281-6
Número de Contrato
9129
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230625
Monto Contrato
₲ 3.228.202.271
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.168.305.716
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.090.240.044

Datos de la Licitación

ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande