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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000355
Monto de la Factura
₲ 137.740.888
Nro. de Orden de Pago
2000006337
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 128.374.507
IVA
₲ 12.521.899
Retención DNCP
₲ 480.841
Retención IVA
₲ 3.756.570
Retención Renta
₲ 5.008.760
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SM Ingenieria S.R.L.
RUC
80097019-5
Número de Contrato
9171
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230466
Monto Contrato
₲ 1.479.808.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.478.514.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.379.179.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande