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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000358
Monto de la Factura
₲ 151.520.745
Nro. de Orden de Pago
2000001168
Fecha de Orden de Pago
07-03-2025
Fecha Emisión Cheque
07-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.217.335
IVA
₲ 13.774.613
Retención DNCP
₲ 528.945
Retención IVA
₲ 4.132.384
Retención Renta
₲ 5.509.845
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SM Ingenieria S.R.L.
RUC
80097019-5
Número de Contrato
9171
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230466
Monto Contrato
₲ 1.479.808.778
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.478.514.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.379.179.494
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande