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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003544
Monto de la Factura
₲ 4.779.018
Nro. de Orden de Pago
2000001665
Fecha de Orden de Pago
14-04-2025
Fecha Emisión Cheque
14-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.757.296
IVA
₲ 434.456
Retención DNCP
₲ 17.378
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARTURO CLAUDELINO BERNARD SILVA
RUC
383836-6
Número de Contrato
9044
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227423
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 264.714.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.751.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande