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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005972
Monto de la Factura
₲ 199.711.260
Nro. de Orden de Pago
2000001795
Fecha de Orden de Pago
24-04-2024
Fecha Emisión Cheque
24-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.130.893
IVA
₲ 18.155.569
Retención DNCP
₲ 697.174
Retención IVA
₲ 5.446.671
Retención Renta
₲ 7.262.228
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTENSA HIDRAULICA SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
9378
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237124
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.560.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.413.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408107
Nombre de la Licitación
Lp1741-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande