- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005870
Monto de la Factura
₲ 398.371.616
Nro. de Orden de Pago
2000000913
Fecha de Orden de Pago
26-02-2024
Fecha Emisión Cheque
26-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 371.282.346
IVA
₲ 36.215.601
Retención DNCP
₲ 1.390.679
Retención IVA
₲ 10.864.680
Retención Renta
₲ 14.486.241
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTENSA HIDRAULICA SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
9378
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237124
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 597.560.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 557.413.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408107
Nombre de la Licitación
Lp1741-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande