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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006389
Monto de la Factura
₲ 199.789.668
Nro. de Orden de Pago
2000001345
Fecha de Orden de Pago
20-03-2025
Fecha Emisión Cheque
20-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.203.970
IVA
₲ 18.162.697
Retención DNCP
₲ 697.448
Retención IVA
₲ 5.448.809
Retención Renta
₲ 7.265.079
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTENSA HIDRAULICA SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
9378
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237124
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.116.162.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.041.190.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408107
Nombre de la Licitación
Lp1741-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande