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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006489
Monto de la Factura
₲ 170.537.280
Nro. de Orden de Pago
2000002429
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.089.577
IVA
₲ 15.503.389
Retención DNCP
₲ 595.330
Retención IVA
₲ 4.651.017
Retención Renta
₲ 6.201.356
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
POTENSA HIDRAULICA SRL
RUC
80019664-3
Número de Contrato
9378
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237124
Monto Contrato
₲ 1.600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.116.162.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.041.190.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408107
Nombre de la Licitación
Lp1741-23 Servicio de Mantenimiento y Reparación de Hidroelevadores de la Flota de la ANDE, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande