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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005557
Monto de la Factura
₲ 85.076.275
Nro. de Orden de Pago
2000001476
Fecha de Orden de Pago
04-04-2024
Fecha Emisión Cheque
04-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 79.291.088
IVA
₲ 7.734.207
Retención DNCP
₲ 296.994
Retención IVA
₲ 2.320.262
Retención Renta
₲ 3.093.683
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA FLORA OCAMPO DE PATTENDEN
RUC
559096-5
Número de Contrato
9149
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-229959
Monto Contrato
₲ 1.791.584.125
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.559.849
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 397.901.038
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande