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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001795
Monto de la Factura
₲ 136.680.082
Nro. de Orden de Pago
2000003769
Fecha de Orden de Pago
12-09-2025
Fecha Emisión Cheque
12-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.292.389
IVA
₲ 12.425.462
Retención DNCP
₲ 477.138
Retención IVA
₲ 3.727.639
Retención Renta
₲ 4.970.185
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.212.731
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
9279
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237292
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.018.695.160
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.790.282.037
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande