- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001773
Monto de la Factura
₲ 111.798.550
Nro. de Orden de Pago
2000002393
Fecha de Orden de Pago
04-06-2025
Fecha Emisión Cheque
04-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.212.065
IVA
₲ 10.163.505
Retención DNCP
₲ 390.279
Retención IVA
₲ 3.049.052
Retención Renta
₲ 4.065.402
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.081.752
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
9279
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237292
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.722.663.878
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.527.578.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande