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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001584
Monto de la Factura
₲ 57.695.621
Nro. de Orden de Pago
2000001656
Fecha de Orden de Pago
16-04-2024
Fecha Emisión Cheque
16-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.838.085
IVA
₲ 5.494.821
Retención DNCP
₲ 211.001
Retención IVA
₲ 1.648.446
Retención Renta
₲ 2.197.928
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.747.411
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
9279
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237292
Monto Contrato
₲ 2.071.926.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 186.150.643
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.175.413
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande