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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020677
Monto de la Factura
₲ 9.042.626
Nro. de Orden de Pago
1500001238
Fecha de Orden de Pago
06-02-2024
Fecha Emisión Cheque
06-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.279.745
IVA
₲ 573.493
Retención DNCP
₲ 22.940
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 6.279.745
Datos del Contrato
Proveedor
Martha Armoa Vda de Genes
RUC
421520-6
Número de Contrato
9038
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227438
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.620.344
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.215.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande