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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000842
Monto de la Factura
₲ 4.405.787
Nro. de Orden de Pago
2000015509
Fecha de Orden de Pago
04-09-2023
Fecha Emisión Cheque
04-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.385.760
IVA
₲ 400.526
Retención DNCP
₲ 16.021
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTHA ESTELA BARRETO PEREIRA
RUC
612742-8
Número de Contrato
9036
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227428
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 115.438.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.018.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande