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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000963
Monto de la Factura
₲ 6.072.213
Nro. de Orden de Pago
1500015804
Fecha de Orden de Pago
24-10-2024
Fecha Emisión Cheque
24-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.044.612
IVA
₲ 552.019
Retención DNCP
₲ 22.081
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIRTHA ESTELA BARRETO PEREIRA
RUC
612742-8
Número de Contrato
9036
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227428
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 368.528.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 367.187.613
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande