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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002356
Monto de la Factura
₲ 157.845.135
Nro. de Orden de Pago
2000000161
Fecha de Orden de Pago
09-01-2024
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.539.448
IVA
₲ 14.349.558
Retención DNCP
₲ 556.763
Retención IVA
₲ 4.304.867
Retención Renta
₲ 4.304.867
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO RAMON DELGADO SALINAS
RUC
762994-0
Número de Contrato
9176
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230235
Monto Contrato
₲ 1.918.861.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 295.139.571
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 276.739.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande