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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001689
Monto de la Factura
₲ 83.037.093
Nro. de Orden de Pago
2000003794
Fecha de Orden de Pago
15-09-2025
Fecha Emisión Cheque
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.463.039
IVA
₲ 7.548.827
Retención DNCP
₲ 289.875
Retención IVA
₲ 2.264.648
Retención Renta
₲ 3.019.531
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
9122
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230679
Monto Contrato
₲ 3.644.744.495
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.680.687.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.567.799.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande