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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001653
Monto de la Factura
₲ 95.168.155
Nro. de Orden de Pago
2000001224
Fecha de Orden de Pago
12-03-2025
Fecha Emisión Cheque
12-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 88.696.721
IVA
₲ 8.651.650
Retención DNCP
₲ 332.223
Retención IVA
₲ 2.595.495
Retención Renta
₲ 3.460.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITEX SRL
RUC
80001634-3
Número de Contrato
9122
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230679
Monto Contrato
₲ 3.644.744.495
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.161.358.152
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.083.331.245
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande