- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007301
Monto de la Factura
₲ 97.080.600
Nro. de Orden de Pago
2000001196
Fecha de Orden de Pago
11-03-2025
Fecha Emisión Cheque
11-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.479.119
IVA
₲ 8.825.509
Retención DNCP
₲ 338.900
Retención IVA
₲ 2.647.653
Retención Renta
₲ 3.530.204
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FREDY SANTIAGO GUILLEN BENITEZ
RUC
3235361-8
Número de Contrato
9161
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230079
Monto Contrato
₲ 1.966.827.765
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.473.590.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.376.586.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande