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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004594
Monto de la Factura
₲ 673.620.000
Nro. de Orden de Pago
2000002181
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 627.813.840
IVA
₲ 61.238.182
Retención DNCP
₲ 2.351.546
Retención IVA
₲ 18.371.455
Retención Renta
₲ 24.495.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
9272/23
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237104
Monto Contrato
₲ 673.620.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.032.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 627.813.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422610
Nombre de la Licitación
Lp1745-23 Adquisición de Equipos y Herramientas para Trabajos en Cables de Líneas Subterráneas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande