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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000040
Monto de la Factura
₲ 53.771.700
Nro. de Orden de Pago
2000005457
Fecha de Orden de Pago
14-11-2024
Fecha Emisión Cheque
14-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.671.056
IVA
₲ 4.888.336
Retención DNCP
₲ 187.712
Retención IVA
₲ 1.466.501
Retención Renta
₲ 1.955.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.444.168
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
9293
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237246
Monto Contrato
₲ 982.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.124.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.886.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande