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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000090
Monto de la Factura
₲ 52.896.324
Nro. de Orden de Pago
2000002918
Fecha de Orden de Pago
10-07-2025
Fecha Emisión Cheque
10-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.941.160
IVA
₲ 4.808.757
Retención DNCP
₲ 184.656
Retención IVA
₲ 1.442.627
Retención Renta
₲ 1.923.503
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.404.378
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN LORENZO S.A.
RUC
80027404-0
Número de Contrato
9293
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237246
Monto Contrato
₲ 982.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 508.124.730
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 450.886.197
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande