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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002863
Monto de la Factura
₲ 74.292.670
Nro. de Orden de Pago
2000002860
Fecha de Orden de Pago
24-06-2024
Fecha Emisión Cheque
24-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.240.767
IVA
₲ 6.753.879
Retención DNCP
₲ 259.349
Retención IVA
₲ 2.026.164
Retención Renta
₲ 2.701.552
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO METAL S.R.L.
RUC
80010510-9
Número de Contrato
9166
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230467
Monto Contrato
₲ 1.485.923.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.267.841.953
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.182.666.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande