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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002771
Monto de la Factura
₲ 73.231.880
Nro. de Orden de Pago
2000000986
Fecha de Orden de Pago
05-03-2024
Fecha Emisión Cheque
05-03-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.252.112
IVA
₲ 6.657.444
Retención DNCP
₲ 255.646
Retención IVA
₲ 1.997.233
Retención Renta
₲ 2.662.977
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRO METAL S.R.L.
RUC
80010510-9
Número de Contrato
9166
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230467
Monto Contrato
₲ 1.485.923.942
Total Pagado por el Contrato
₲ 424.308.153
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 395.800.625
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande