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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000016
Monto de la Factura
₲ 199.738.785
Nro. de Orden de Pago
2000001485
Fecha de Orden de Pago
02-04-2025
Fecha Emisión Cheque
02-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.156.547
IVA
₲ 18.158.071
Retención DNCP
₲ 697.270
Retención IVA
₲ 5.447.421
Retención Renta
₲ 7.263.229
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
9145
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-229955
Monto Contrato
₲ 2.158.532.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.156.620.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.011.726.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande