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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000005
Monto de la Factura
₲ 102.551.251
Nro. de Orden de Pago
2000003993
Fecha de Orden de Pago
27-08-2024
Fecha Emisión Cheque
27-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.577.766
IVA
₲ 9.322.841
Retención DNCP
₲ 357.997
Retención IVA
₲ 2.796.852
Retención Renta
₲ 3.729.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
9145
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-229955
Monto Contrato
₲ 2.158.532.067
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.156.620.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.011.726.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande