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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001872
Monto de la Factura
₲ 52.511.690
Nro. de Orden de Pago
2000017983
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.940.895
IVA
₲ 4.773.790
Retención DNCP
₲ 183.314
Retención IVA
₲ 1.432.137
Retención Renta
₲ 1.909.516
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VITALINO OJEDA ORTEGA
RUC
687195-0
Número de Contrato
9147
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-229958
Monto Contrato
₲ 1.878.624.649
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.096.170
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.952.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande