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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001797
Monto de la Factura
₲ 70.747.240
Nro. de Orden de Pago
2000002740
Fecha de Orden de Pago
03-07-2025
Fecha Emisión Cheque
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.782.387
IVA
₲ 6.431.567
Retención DNCP
₲ 246.972
Retención IVA
₲ 1.929.470
Retención Renta
₲ 2.572.627
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.215.784
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
9288
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237286
Monto Contrato
₲ 1.372.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.038.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.198.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande