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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001775
Monto de la Factura
₲ 119.831.600
Nro. de Orden de Pago
2000002393
Fecha de Orden de Pago
04-06-2025
Fecha Emisión Cheque
04-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.340.740
IVA
₲ 10.893.782
Retención DNCP
₲ 418.321
Retención IVA
₲ 3.268.135
Retención Renta
₲ 4.357.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 5.446.891
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANTONIO ROA E HIJOS S.R.L.
RUC
80082356-7
Número de Contrato
9288
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237286
Monto Contrato
₲ 1.372.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.038.422
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 550.198.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande