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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 58.740.640
Nro. de Orden de Pago
2000001382
Fecha de Orden de Pago
25-03-2025
Fecha Emisión Cheque
25-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.076.249
IVA
₲ 5.340.058
Retención DNCP
₲ 205.058
Retención IVA
₲ 1.602.017
Retención Renta
₲ 2.136.023
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.670.029
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ISABEL GIRETT OVELAR
RUC
1330658-8
Número de Contrato
9321
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237149
Monto Contrato
₲ 1.490.214.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 887.881.986
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 787.870.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande