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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001536
Monto de la Factura
₲ 68.467.931
Nro. de Orden de Pago
2000004843
Fecha de Orden de Pago
06-11-2025
Fecha Emisión Cheque
06-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.759.687
IVA
₲ 6.224.357
Retención DNCP
₲ 239.015
Retención IVA
₲ 1.867.307
Retención Renta
₲ 2.489.743
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.112.179
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VENANCIO SOLIS MEDINA
RUC
516550-4
Número de Contrato
9286
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237140
Monto Contrato
₲ 1.320.472.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 984.145.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 873.283.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande