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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000229
Monto de la Factura
₲ 9.058.582
Nro. de Orden de Pago
2000005347
Fecha de Orden de Pago
11-11-2024
Fecha Emisión Cheque
11-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.030.844
IVA
₲ 823.507
Retención DNCP
₲ 31.623
Retención IVA
₲ 247.052
Retención Renta
₲ 329.403
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 411.754
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA ELECTRICA AREGUEÑA S.A
RUC
80100442-0
Número de Contrato
9307
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237264
Monto Contrato
₲ 247.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 247.102.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 219.260.271
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande