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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 24.004.144
Nro. de Orden de Pago
2000000237
Fecha de Orden de Pago
13-01-2025
Fecha Emisión Cheque
13-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.280.764
IVA
₲ 2.182.195
Retención DNCP
₲ 83.796
Retención IVA
₲ 654.659
Retención Renta
₲ 872.878
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.091.097
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA ELECTRICA AREGUEÑA S.A
RUC
80100442-0
Número de Contrato
9307
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237264
Monto Contrato
₲ 247.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.902.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.546.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande