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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000212
Monto de la Factura
₲ 16.072.326
Nro. de Orden de Pago
2000003222
Fecha de Orden de Pago
15-07-2024
Fecha Emisión Cheque
15-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.248.849
IVA
₲ 1.461.121
Retención DNCP
₲ 56.107
Retención IVA
₲ 438.336
Retención Renta
₲ 584.448
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 730.560
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA ELECTRICA AREGUEÑA S.A
RUC
80100442-0
Número de Contrato
9307
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237264
Monto Contrato
₲ 247.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.279.622
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.487.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande