- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000236
Monto de la Factura
₲ 13.770.982
Nro. de Orden de Pago
2000000120
Fecha de Orden de Pago
06-01-2025
Fecha Emisión Cheque
06-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.208.602
IVA
₲ 1.251.907
Retención DNCP
₲ 48.073
Retención IVA
₲ 375.572
Retención Renta
₲ 500.763
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 625.954
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA ELECTRICA AREGUEÑA S.A
RUC
80100442-0
Número de Contrato
9307
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237264
Monto Contrato
₲ 247.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.902.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 207.546.329
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande