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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001322
Monto de la Factura
₲ 36.665.141
Nro. de Orden de Pago
2000002748
Fecha de Orden de Pago
13-06-2024
Fecha Emisión Cheque
13-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.307.228
IVA
₲ 3.491.918
Retención DNCP
₲ 134.090
Retención IVA
₲ 1.047.575
Retención Renta
₲ 1.396.767
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.745.959
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
9328
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237281
Monto Contrato
₲ 952.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 65.195.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.652.344
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande