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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001512
Monto de la Factura
₲ 49.958.232
Nro. de Orden de Pago
2000003899
Fecha de Orden de Pago
19-09-2025
Fecha Emisión Cheque
19-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.333.843
IVA
₲ 4.541.657
Retención DNCP
₲ 174.400
Retención IVA
₲ 1.362.497
Retención Renta
₲ 1.816.663
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.270.829
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
9328
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237281
Monto Contrato
₲ 952.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 853.705.257
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 756.923.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande