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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Monto de la Factura
₲ 33.541.950
Nro. de Orden de Pago
2000004800
Fecha de Orden de Pago
09-10-2024
Fecha Emisión Cheque
09-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.736.465
IVA
₲ 3.049.268
Retención DNCP
₲ 117.092
Retención IVA
₲ 914.780
Retención Renta
₲ 1.219.707
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.524.634
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
9328
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237281
Monto Contrato
₲ 952.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.141.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.449.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande