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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001339
Monto de la Factura
₲ 28.588.625
Nro. de Orden de Pago
2000003714
Fecha de Orden de Pago
07-08-2024
Fecha Emisión Cheque
07-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.345.116
IVA
₲ 2.598.966
Retención DNCP
₲ 99.800
Retención IVA
₲ 779.690
Retención Renta
₲ 1.039.586
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.299.483
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN FRANCISCO EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC
80039267-1
Número de Contrato
9328
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237281
Monto Contrato
₲ 952.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 684.141.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 606.449.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande