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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001758
Monto de la Factura
₲ 106.936.634
Nro. de Orden de Pago
2000002714
Fecha de Orden de Pago
03-07-2025
Fecha Emisión Cheque
03-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.758.269
IVA
₲ 9.721.512
Retención DNCP
₲ 373.306
Retención IVA
₲ 2.916.454
Retención Renta
₲ 3.888.605
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
9153
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230019
Monto Contrato
₲ 2.279.269.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.998.084.258
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.865.788.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande