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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001590
Monto de la Factura
₲ 105.059.220
Nro. de Orden de Pago
2000002814
Fecha de Orden de Pago
18-06-2024
Fecha Emisión Cheque
18-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.915.194
IVA
₲ 9.550.838
Retención DNCP
₲ 366.752
Retención IVA
₲ 2.865.251
Retención Renta
₲ 3.820.335
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
9153
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230019
Monto Contrato
₲ 2.279.269.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 934.972.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 874.089.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande