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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001469
Monto de la Factura
₲ 63.792.247
Nro. de Orden de Pago
2000016727
Fecha de Orden de Pago
08-11-2023
Fecha Emisión Cheque
08-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.031.402
IVA
₲ 5.799.295
Retención DNCP
₲ 225.013
Retención IVA
₲ 1.739.789
Retención Renta
₲ 1.739.789
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
9153
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230019
Monto Contrato
₲ 2.279.269.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 934.972.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 874.089.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande