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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001508
Monto de la Factura
₲ 149.870.796
Nro. de Orden de Pago
2000000152
Fecha de Orden de Pago
09-01-2024
Fecha Emisión Cheque
09-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.035.233
IVA
₲ 13.624.618
Retención DNCP
₲ 528.635
Retención IVA
₲ 4.087.385
Retención Renta
₲ 4.087.385
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
3H INGENIERIA S.R.L
RUC
80090392-7
Número de Contrato
9153
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-230019
Monto Contrato
₲ 2.279.269.990
Total Pagado por el Contrato
₲ 934.972.350
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 874.089.876
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418428
Nombre de la Licitación
Lp1729-22 Servicio de Corte de Ramas para Mantenimiento de Líneas de Distribución de hasta 23.000 voltios en todo el Territorio Nacional, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande