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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003742
Monto de la Factura
₲ 26.151.617
Nro. de Orden de Pago
2000001966
Fecha de Orden de Pago
05-05-2025
Fecha Emisión Cheque
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.184.596
IVA
₲ 2.377.420
Retención DNCP
₲ 91.293
Retención IVA
₲ 713.226
Retención Renta
₲ 950.968
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 1.188.710
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOPAR SRL
RUC
80005635-3
Número de Contrato
9315
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237214
Monto Contrato
₲ 1.818.538.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.037.919.523
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 919.771.922
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande