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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001466
Monto de la Factura
₲ 12.452.722
Nro. de Orden de Pago
2000002672
Fecha de Orden de Pago
01-07-2025
Fecha Emisión Cheque
01-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.050.772
IVA
₲ 1.132.066
Retención DNCP
₲ 43.471
Retención IVA
₲ 339.620
Retención Renta
₲ 452.826
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 566.033
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASUNCION ARGUELLO ALVARENGA
RUC
928994-1
Número de Contrato
9300
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-237196
Monto Contrato
₲ 466.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.738.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 148.846.009
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424637
Nombre de la Licitación
Lp1751-23 Ejecución de Trabajos Inherentes a la Operación Comercial de la ANDE (HHP2), Bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande