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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002580
Monto de la Factura
₲ 4.580.985
Nro. de Orden de Pago
2000016532
Fecha de Orden de Pago
26-10-2023
Fecha Emisión Cheque
26-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.560.163
IVA
₲ 416.453
Retención DNCP
₲ 16.658
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR EDUARDO RUSSO OLMEDO
RUC
2335524-7
Número de Contrato
9043
Código de Contratación (CC)
LP-25002-23-227418
Monto Contrato
₲ 475.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.595.357
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.160.068
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414418
Nombre de la Licitación
Lp1717-22 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande